項目根據支出的項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等

費用報銷單應該怎么寫呢？還在為不會寫而煩惱嗎？來看看吧~

步驟

報銷日期，報銷費用在哪天的填寫的就是哪天的日期

員工出差會發生一些費用，返回后，應填費用報銷單。按規定程序審批，到財務部門報銷。費用項目：您

用途，就是寫清費用支出的地方（用途）通俗點就是用來干什么的

項目根據支出項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。

金額的大寫一定要寫，總計的阿拉伯數據一定要與大寫金額一致

科目就是填寫購買物品，或者消費項目、理由的位置。報銷程序：1.報銷費用的填制要求：a) 費用經

部門是必填的，一定要寫清楚，如果是大公司的就去寫大公司的單位名稱

1.首先，找到一張干凈的費用報銷單。2.依次寫下：日期、員工或供應商、開戶行及銀行賬戶（如果轉賬）

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費用報銷單中的報銷項目應該怎么寫？

項目根據支出的項目，填寫百差旅費、辦公費、交通費等

摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公度用品等

報銷項目有：辦公費用、業務費用、通訊費、辦公用品等分類（具體的分類每個單位有些許差別，但內大致相同，可以問問財務），但要注意的是：每張報銷單最好只填寫一個類型的費用容，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和*的單據也分一分，因為會計要做帳，混了就很麻煩。

費用報銷單應該如何填寫？

先寫上部門名字、日期、票的張數等基本信息，寫上名字及科目出差事由，金額等詳細信息如果有證明人，也請證明人簽字，統計好每類票的金額并填在金額欄大小寫后核對，按層級e799bee5baa6e79fa5e98193e58685e5aeb931333365633934順序簽字附上日期，費用報銷單與原始憑證都要粘在記賬憑證后面，整理好順序。

1、報銷單一般用于直接費用的報銷，包括差旅費、招待費，辦公用品費等，是公司員工要報銷辦事費用，例如出差、買辦公用品等時填寫的單據，最終經領導批示同意后，會計做帳，出納付款，借記管理費用，貨記現金或者備用金，所有報銷必須取得合法的原始憑證，除出差補貼以外，其余報銷必須取得合法的*或財政規定的專用收據，否則財務部將不予報銷直至取得符合規定的*為止。

2、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改，報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外，票據過大時應按封面大小折疊好，各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致，若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等，需有層次序列張貼，報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列，報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額，報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準，有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在*背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。

費用報銷單如何填寫？

員工出差會發生一些費用，返回后，應填費百用報銷單。度

按規定程序審批，到財務部門報銷。

費用項目：您可寫是為那個合同項目，

類別：您乘知動車車票、打出租，您寫交通費，

吃飯，您寫餐飲費

住宿，您寫住宿費

報銷道日期：您實際報銷的時間，

附件：總共您報銷的張內數

金額：您按照各項實容際發生的金額如實填列

供您參考！

費用報銷單怎么填寫了圖片

項目根據支出項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；

摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買百辦公用品等。

擴展資料：

報銷度單是指各單位為購買零星物品、接受外單位或個人勞務或服知務而辦理報銷業務，以及單位員工報銷補助費、醫療費等所使用的單據。報銷單可以由各單位根據自己的需要自行設計，也可以購買統一的報銷單。

報銷費用道的填制要求：內

1、費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。

2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑容色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和*到倉庫辦理物品驗收入庫手續,并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

參考資料：報銷_百度百科

費用報銷單里面的科目如何填寫？

科目就是填寫購買物品，或者消費項目、理由的位置。

報銷程序：

1.報銷費用的填制要求：

a) 費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行百處理。

b) 將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內度容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

d) 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和*到倉庫辦理物品驗收入庫手續,并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

e) 非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

f) 外出培訓費憑《版培訓協議》辦理報銷手續。

2.報銷單據的審核：

a) 費用報銷單據經手人簽名后,由各部門主管簽字確認。

b) 財務部經理權應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經理審批。

c) 經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

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