電子專票紅沖發(fā)票操作流程如下：
1、進入開票軟件，發(fā)票管理，發(fā)票填開，電子增值稅普通發(fā)票填開，點擊票面紅字按鈕；
2、錄入需要紅沖的正數(shù)電子增值稅普通發(fā)票的代碼和號碼，填寫兩遍必須要保持一致，點擊下一步；
3、在彈出的提示框核對發(fā)票信息，點擊確定按鈕；
4、系統(tǒng)如果能夠從發(fā)票庫中查找到對應正數(shù)發(fā)票信息，則點擊確定按鈕后，系統(tǒng)進入負數(shù)發(fā)票填開界面并自動調(diào)出票面信息；如不能調(diào)出票面信息，則需要在負數(shù)發(fā)票填開界面手工填寫各項信息（數(shù)量和金額為負數(shù)）；
5、確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊保存按鈕完成開具。
沖紅發(fā)票的材料：
1、沖紅申請表：沖紅申請表是指企業(yè)向開票機構(gòu)申請沖紅發(fā)票的書面申請，一般包括發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、沖紅原因、沖紅金額、稅額、沖紅日期等信息；
2、原發(fā)票：需要沖紅的原發(fā)票是指發(fā)票開具錯誤或需要作廢重開的發(fā)票，企業(yè)需要將原發(fā)票交給開票機構(gòu)進行相應的操作；
3、新發(fā)票：新發(fā)票是指沖紅后重新開具的發(fā)票，包括新的發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、開票日期、金額、稅額等信息；
4、其他材料：根據(jù)具體情況，企業(yè)還需要提供其他材料，如稅務部門的批準文件、法人授權(quán)書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、納稅人識別號等證明材料。
綜上所述，沖紅發(fā)票的操作必須按照稅務部門的規(guī)定進行，否則可能會被認定為無效發(fā)票，產(chǎn)生不必要的法律風險和經(jīng)濟損失。在進行沖紅操作之前，企業(yè)需要仔細核對發(fā)票的內(nèi)容和信息，確保操作的合法性和準確性。
【法律依據(jù)】：
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第二十條
所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經(jīng)營活動支付款項，應當向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。
第二十一條
不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權(quán)拒收。

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